СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Вестник Правительства Ленинградской области", N 114, 11.12.2012.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Документ утратил силу в связи с изданием приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 07.04.2014 N 5.
Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014-2018 годы" см. приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.10.2013 N 20.
Название документа
Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 15.11.2012 N 20
(ред. от 24.10.2013)
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015 годы"

Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 15.11.2012 N 20
(ред. от 24.10.2013)
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015 годы"

Оглавление
Приказ
Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015 годы"
Паспорт ведомственной целевой программы
I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов Программы
II. Обоснование расходов Программы
III. Методика оценки эффективности реализации Программы
Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015 годы"
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
Мероприятие 4. Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2012 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА" НА 2013-2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 24.10.2013 N 21)
В целях реализации областного закона от 25 декабря 2006 года N 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области" в части повышения готовности противопожарной службы Ленинградской области к выполнению задач по предназначению приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015 годы" (приложение).
2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы .
3. Отделу бюджетного учета и отчетности предусматривать в бюджетной заявке по отрасли "Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-2015 годы" средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы и осуществлять ее финансирование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
правопорядка и безопасности
С.Н.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 15.11.2012 N 20
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"
НА 2013-2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 24.10.2013 N 21)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Главного │Комитет правопорядка и безопасности│
│распорядителя бюджетных │Ленинградской области │
│средств │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование │"Организация обеспечения деятельности│
│ведомственной целевой │государственного казенного учреждения│
│программы │Ленинградской области "Ленинградская областная│
│ │противопожарно-спасательная служба" на 2013-2015│
│ │годы" (далее - Программа) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Должностное лицо, │Председатель комитета правопорядка и│
│утвердившее Программу, │безопасности Смирнов Сергей Николаевич │
│дата утверждения, │Приказ комитета правопорядка и безопасности│
│наименование и номер │Ленинградской области от "__" _____ 2012 г. N __│
│соответствующего │ │
│нормативного акта │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Обоснование разработки │ Основные направления мероприятий программы│
│Программы │определяются: │
│ │ 1. Законом Российской Федерации от 21.12.1994│
│ │N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". │
│ │ 2. Законом Российской Федерации от 22.07.2008│
│ │N 123 "Технический регламент о требованиях│
│ │пожарной безопасности". │
│ │ 3. Областным законом от 25 декабря 2006 года│
│ │N 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской│
│ │области". │
│ │ 4. Распоряжением Правительства Ленинградской│
│ │области от 25 февраля 2010 года N 72-р "О│
│ │реорганизации государственного учреждения│
│ │"Управление по обеспечению мероприятий│
│ │гражданской защиты и противопожарной│
│ │безопасности Ленинградской области" │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Соответствие Программы │ Программа носит целевой комплексный характер,│
│задачам │она максимально ориентирована на социальный│
│социально-экономического│эффект и решение значимых для общества задач. │
│развития Ленинградской │ Реализация ведомственной целевой программы│
│области │позволит в полном объеме обеспечить деятельность│
│ │государственного казенного учреждения│
│ │"Ленинградская противопожарно-спасательная│
│ │служба" и его подчиненных подразделений в│
│ │интересах населения и органов государственной│
│ │власти Ленинградской области. │
│ │ В социальной сфере реализация ведомственной│
│ │целевой программы обеспечит улучшение│
│ │социально-бытовых условий и безопасность труда│
│ │работников учреждения, повышение имиджа│
│ │государственных служб, обеспечивающих│
│ │безопасность населения │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Программы │ Целью программы является обеспечение│
│ │подразделений государственного казенного│
│ │учреждения "Ленинградская областная│
│ │противопожарно-спасательная служба" (далее -│
│ │Учреждение) финансовыми и материальными│
│ │средствами в необходимом для осуществления│
│ │деятельности объеме, выполнение мероприятий по│
│ │профессиональной подготовке и переподготовке│
│ │кадров, обеспечение условий по охране труда и│
│ │улучшение социально-бытовых условий в│
│ │подразделениях учреждения. │
│ │ Задачи: │
│ │- повышение эффективности системы пожарной│
│ │безопасности и уровня безопасности жителей│
│ │Ленинградской области, │
│ │- создание необходимых условий для осуществления│
│ │государственной политики Ленинградской области в│
│ │области обеспечения пожарной безопасности │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Численность целевой │ Численность постоянного населения│
│группы │Ленинградской области составляет 1733,9 тыс.│
│ │человек, в том числе городское - 1133,8 тыс.│
│ │человек (65,4%), сельское - 600,1 тыс. человек│
│ │(34,6%) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые индикаторы и │1. Количество штатных единиц работников│
│показатели Программы │государственного казенного учреждения│
│ │"Ленинградская областная│
│ │противопожарно-спасательная служба",│
│ │обеспеченных средствами на оплату труда и│
│ │начислениями на выплаты по оплате труда. │
│ │2. Количество подразделений Учреждения,│
│ │обеспеченных средствами на оплату услуг и│
│ │приобретение имущества (основных средств,│
│ │расходных материалов) в необходимом для│
│ │осуществления деятельности объеме. │
│ │3. Количество работников учреждения, прошедших│
│ │профессиональную подготовку и переподготовку. │
│ │4. Количество работников, застрахованных от│
│ │несчастных случаев на производстве. │
│ │5. Количество работников, прошедших обязательные│
│ │периодические медицинские осмотры. │
│ │6. Количество работников учреждения, прошедших│
│ │обучение по охране труда. │
│ │7. Количество приобретенных металлических шкафов│
│ │для хранения специальной одежды и│
│ │обмундирования. │
│ │8. Количество приобретенных металлических│
│ │кроватей для подразделений. │
│ │9. Количество работников, обеспеченных│
│ │обмундированием, специальной одеждой пожарных,│
│ │специальной обувью пожарных и инвентарным│
│ │имуществом │
│(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской│
│области от 24.10.2013 N 21) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые результаты │1. Количество штатных единиц работников│
│программы │государственного казенного учреждения│
│ │"Ленинградская областная противопожарно-│
│ │спасательная служба", обеспеченных средствами на│
│ │оплату труда и начислениями на выплаты по оплате│
│ │труда, - 1659 чел., ежегодно, в том числе: │
│ │2013 год - 1659 человека; │
│ │2014 год - 1659 человека; │
│ │2015 год - 1659 человека. │
│ │2. Количество подразделений государственного│
│ │казенного учреждения "Ленинградская областная│
│ │противопожарно-спасательная служба",│
│ │обеспеченных средствами на оплату услуг и│
│ │приобретение имущества в необходимом для│
│ │осуществления деятельности объеме, - 12 здания,│
│ │ежегодно, в том числе: │
│ │2013 год - 12 здания; │
│ │2014 год - 12 здания; │
│ │2015 год - 12 здания. │
│ │3. Количество работников учреждения, прошедших│
│ │профессиональную подготовку и переподготовку, -│
│ │450 чел., в том числе: │
│ │2013 год - 150 человек; │
│ │2014 год - 150 человек; │
│ │2015 год - 150 человек. │
│ │4. Количество работников, застрахованных от│
│ │несчастных случаев на производстве, - 1240│
│ │человек, ежегодно, в том числе: │
│ │2013 год - 1240 человек; │
│ │2014 год - 1240 человек; │
│ │2015 год - 1240 человек. │
│ │5. Количество работников, прошедших обязательные│
│ │периодические медицинские осмотры, - 1240│
│ │человек, ежегодно, в том числе: │
│ │2013 год - 1240 человек; │
│ │2014 год - 1240 человек; │
│ │2015 год - 1240 человек. │
│ │6. Количество работников учреждения, прошедших│
│ │обучение по охране труда, - 30 человек,│
│ │ежегодно, в том числе: │
│ │2013 год - 30 человек; │
│ │2014 год - 30 человек; │
│ │2015 год - 30 человек. │
│ │7. Количество приобретенных металлических шкафов│
│ │для хранения специальной одежды и обмундирования│
│ │- 210 штук, в том числе: │
│ │2013 год - 70 штук; │
│ │2014 год - 70 штук; │
│ │2015 год - 70 штук. │
│ │8. Количество приобретенных металлических│
│ │кроватей для подразделений - 180 штук, в том│
│ │числе: │
│ │2013 год - 60 штук; │
│ │2014 год - 60 штук; │
│ │2015 год - 60 штук. │
│ │9. Количество работников, обеспеченных│
│ │обмундированием, специальной одеждой пожарных,│
│ │специальной обувью пожарных, инвентарным│
│ │имуществом, - 1480 человек, ежегодно, в том│
│ │числе: │
│ │2013 год - 1480 человек; │
│ │2014 год - 1480 человек; │
│ │2015 год - 1480 человек │
│(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской│
│области от 24.10.2013 N 21) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Содержание и сроки │Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами│
│выполнения основных │на оплату труда и начислениями на выплаты по│
│мероприятий Программы │оплате труда работников, на оплату услуг связи,│
│ │транспортных, коммунальных услуг, услуг по│
│ │содержанию имущества, прочих услуг и работ, на│
│ │приобретение основных средств и материальных│
│ │запасов, на прочие расходы в необходимом для│
│ │деятельности объеме. │
│ │Срок выполнения: 2013-2015 годы. │
│ │Мероприятие 2. Профессиональная подготовка,│
│ │переподготовка и повышение квалификации│
│ │работников учреждения. │
│ │Срок выполнения: 2013-2015 годы. │
│ │Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по│
│ │охране труда, улучшение социально-бытовых│
│ │условий в подразделениях учреждения. │
│ │Срок выполнения: 2013-2015 годы │
│ │Мероприятие 4. Исполнение обязательств,│
│ │возникших при выполнении функций учреждения по│
│ │материально-техническому обеспечению. │
│ │Срок выполнения: 2013 год │
│(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской│
│области от 24.10.2013 N 21) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Объем финансирования │ 1787627,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам: │
│Программы │ 2013 год - 603745,5 тыс. рублей; │
│ │ 2014 год - 591940,8 тыс. рублей; │
│ │ 2015 год - 591940,8 тыс. рублей │
│(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской│
│области от 24.10.2013 N 21) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Предварительная оценка │ Целевое финансирование мероприятий по│
│эффективности выполнения│содержанию и обеспечению деятельности│
│Программы │противопожарной службы в конечном итоге позволит│
│ │повысить эффективность системы пожарной│
│ │безопасности и уровня безопасности жителей│
│ │Ленинградской области, обеспечит осуществление│
│ │государственной политики Ленинградской области в│
│ │области обеспечения пожарной безопасности. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Предполагаемый способ │ Оценка результатов реализации программы и│
│контроля │контроль за выполнением мероприятий программы│
│результативности │осуществляются комитетом правопорядка и│
│Программы │безопасности Ленинградской области. │
│ │ Мониторинг результативности ведомственной│
│ │целевой программы предполагает ежеквартальный│
│ │сбор и анализ фактических данных по целевым│
│ │показателям Программы. │
│ │ Отчет о реализации мероприятий Программы,│
│ │достижении показателей эффективности в│
│ │соответствии с планом мероприятий представляется│
│ │комитетом правопорядка и безопасности│
│ │Ленинградской области в комитет экономического│
│ │развития и инвестиционной деятельности и комитет│
│ │финансов Ленинградской области ежеквартально в│
│ │сроки, установленные для представления бюджетной│
│ │отчетности │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
I. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области относятся организация тушения пожаров и проведения спасательных работ межмуниципального и регионального уровней, осуществление профилактики пожаров на территории Ленинградской области.
В целях реализации данных полномочий создано Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - Учреждение).
Основной целью деятельности Учреждения является организационно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности противопожарной службы Ленинградской области.
В состав учреждения входят 12 отрядов государственной противопожарной службы, 43 пожарные части, штатная численность учреждения установлена 1594 единицы.
Подразделениями Учреждения используются 53 объекта недвижимого имущества, на вооружении имеется 139 единиц основных и специальных пожарных автомобилей, 43 единицы вспомогательной автотехники, более 3000 единиц пожарно-технического оборудования. Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Успешное выполнение полномочий в области пожарной безопасности во многом зависит от профессиональной подготовки работников, непосредственно связанных с проведением работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ. Настоящей программой предусматривается выполнение мероприятий по профессиональной подготовке, обучению, повышению квалификации и переподготовке работников. В соответствии со ст. 6 областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года N 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области" подготовка личного состава противопожарной службы осуществляется согласно нормативным документам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, то есть по программе подготовки личного состава государственной противопожарной службы МЧС России. Ежегодная ориентировочная потребность по профессиональной подготовке и повышению квалификации работников Учреждения в специализированных учебных заведениях составляет 150 человек.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий работников Учреждения.
Действующие целевые программы в области пожарной безопасности финансирования мероприятий, планируемых настоящей Программой, не предусматривают.
Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности противопожарной службы в конечном итоге позволит повысить эффективность системы пожарной безопасности и уровня безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности.
II. ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ
Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3.
Расчет расходов по мероприятиям Программы выполнен учетным методом в соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 29 мая 2012 года N 02-14/489 "О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2013-2015 годы".
Расходы на 2013-2014 годы рассчитаны в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 5 декабря 2011 года N 98-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".
Размещение заказов на поставки оборудования и оказание услуг будет осуществляться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 1787627,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2013 год - 603745,5 тыс. рублей;
2014 год - 591940,8 тыс. рублей;
2015 год - 591940,8 тыс. рублей.
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.10.2013 N 21)
Мероприятие
Сумма
расходов,
2013 год
(тыс. руб.)
Сумма
расходов,
2014 год
(тыс. руб.)
Сумма
расходов,
2015 год
(тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
Мероприятие 1.
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты
по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных,
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ,
на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие
расходы в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1.
Обеспечение учреждения
средствами на оплату труда,
начислениями на выплаты по
оплате труда работников и
прочими выплатами по оплате
труда
492985,4
480480,7
480480,7
1453946,8
1.1.1. Обеспечение учреждения
средствами на выплаты
персоналу учреждения
491061,5
479256,8
479256,8
1449575,1
1.1.2. Обеспечение учреждения
средствами на иные выплаты
персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда
1923,9
1223,9
1223,9
4371,7
Мероприятие 1.2.
Обеспечение учреждения
средствами на оплату услуг
связи, транспортных,
коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества, прочих
услуг и работ, на приобретение
основных средств и
материальных запасов, на
прочие расходы в необходимом
для деятельности объеме
93594,9
94625,4
94625,4
282845,7
1.2.1. Обеспечение учреждения
средствами на закупку товаров,
работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий (приобретение и
содержание оргтехники и
средств связи, программного
обеспечения, оплата услуг
связи)
7600,7
7600,7
7600,7
22802,1
1.2.2. Обеспечение учреждения
средствами на закупку товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
66080,7
67111,2
67111,2
200303,1
1.2.3. Обеспечение учреждения
средствами на закупку
специального топлива и
горюче-смазочных материалов
19623,9
19623,9
19623,9
58871,7
1.2.4. Обеспечение учреждения
средствами на уплату налогов,
сборов и иных платежей
289,6
289,6
289,6
868,8
Итого по мероприятию:
586580,3
575106,1
575106,1
1736792,5
Мероприятие 2.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников учреждения
Мероприятие 2.1.
Профессиональная подготовка
пожарных, командиров отделений
и начальников караулов
пожарных частей
800,0
800,0
800,0
2400,0
Мероприятие 2.2.
Профессиональная подготовка
диспетчеров пунктов связи
пожарных частей
240,0
240,0
240,0
720,0
Мероприятие 2.3.
Профессиональная подготовка
водителей пожарных автомобилей
400,0
400,0
400,0
1200,0
Итого по мероприятию:
1440,0
1440,0
1440,0
4320,0
Мероприятие 3.
Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение
социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
Мероприятие 3.1.
Обязательное страхование
работников от несчастных
случаев
136,4
499,0
499,0
1134,4
Мероприятие 3.2.
Проведение обязательных
периодических осмотров
работников
1163,9
2196,0
2196,0
5555,9
Мероприятие 3.3.
Проведение обучения по охране
труда руководителей
подразделений, председателей
комиссий по охране труда,
инженеров по охране труда
156,7
156,7
156,7
470,1
Мероприятие 3.4.
Приобретение несгораемых
шкафов для хранения
специальной одежды пожарных
455,0
455,0
455,0
1365,0
Мероприятие 3.5.
Приобретение металлических
кроватей для пожарных частей
540,0
540,0
540,0
1620,0
Мероприятие 3.6.
Приобретение обмундирования,
специальной одежды для
пожарных, специальной обуви
для пожарных
11548,0
11548,0
11548,0
34644,0
Итого по мероприятию:
14000,0
15394,7
15394,7
44789,4
Мероприятие 4.
Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций
учреждения по материально-техническому обеспечению
Мероприятие 4.1.
Исполнение обязательств,
возникших при выполнении
функций учреждения по
материально-техническому
обеспечению
1725,2
0,0
0,0
1725,2
Итого по мероприятию:
1725,2
0,0
0,0
1725,2
Всего по программе:
603745,5
591940,8
591940,8
1787627,1
(таблица в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.10.2013 N 21)
Расчет объема средств, необходимых на реализацию Мероприятия 1, произведен:
- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда на основании штатного перечня должностей Учреждения, утвержденного распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 29.03.2012 N 13, областного закона от 08.06.2011 N 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 N 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности", а также "Положения о порядке исчисления заработной платы и материальном стимулировании работников государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба",
- по оплате услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретению основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью подразделений Учреждения, установленных лимитов потребления, исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2012 году, по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов.
Расчет расходов по Мероприятию 2 исходя из стоимости профессиональной подготовки в 2012 году по результатам проведения конкурсных процедур и заключенных контрактов, а также потребности Учреждения в ежегодном обучении работников.
Расчет расходов по Мероприятию 3 на основании требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", действующих нормативных документов в области охраны труда. Стоимость услуг, объектов основных средств, материальных запасов принята в соответствии с контрактами, заключенными в 2012 году, по результатам проведения конкурсных процедур.
III. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются разработанные показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Программа предполагает достижение целевых значений 9 индикаторов. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 8 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если достигнуты целевые значения не менее чем по 6 индикаторам, то как "удовлетворительная", если планируемые значения не достигнуты более чем для половины индикаторов, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".
Если эффективность реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой
программы "Организация обеспечения деятельности
государственного казенного учреждения Ленинградской области
"Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"
на 2013-2015 годы"
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 24.10.2013 N 21)
N п/п
Содержание
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Сроки
испол-
нения
Коды
экономичес-
кой
классифика-
ции
Объем расходов
на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2013 год
2014 год
2015 год
наименование
единица
измерения
промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)
целевое
значение
(конечный
результат)
2013
год
2014
год
2015
год
1.
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников,
на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ,
на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
1.1.
Обеспечение
учреждения
средствами на оплату
труда, начислениями
на выплаты по оплате
труда работников и
прочими выплатами по
оплате труда, ВСЕГО:
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
492985,4
480480,7
480480,7
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
выплаты
персоналу
учреждения
Кол-во
единиц
1659
1659
1659
1659
в том числе
1.1.1.
Обеспечение
учреждения
средствами на
выплаты персоналу
учреждения
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
111
491061,5
479256,8
479256,8
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
выплаты
персоналу
учреждения
Кол-во
единиц
1659
1659
1659
1659
1.1.2.
Обеспечение
учреждения
средствами на иные
выплаты персоналу
учреждения, за
исключением фонда
оплаты труда
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
112
1923,9
1223,9
1223,9
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
иные выплаты
персоналу
учреждения, за
исключением
фонда оплаты
труда
Кол-во
единиц
1659
1659
1659
1659
1.2.
Обеспечение
учреждения
средствами на оплату
услуг связи,
транспортных,
коммунальных услуг,
услуг по содержанию
имущества, прочих
услуг и работ, на
приобретение
основных средств и
материальных
запасов, на прочие
расходы в
необходимом для
деятельности объеме,
ВСЕГО:
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
93594,9
94625,4
94625,4
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
в том числе
1.2.1.
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку товаров,
работ, услуг в сфере
информационно-
коммуникационных
технологий
(приобретение и
содержание
оргтехники и средств
связи, программного
обеспечения, оплата
услуг связи)
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
242
7600,7
7600,7
7600,7
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
1.2.2.
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244
66080,7
67111,2
67111,2
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
1.2.3.
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку специального
топлива и
горюче-смазочных
материалов
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244
19623,9
19623,9
19623,9
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
1.2.4.
Обеспечение
учреждения
средствами на уплату
налогов, сборов и
иных платежей
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
851, 852
290
50,0
50,0
50,0
Количество
налогооблага-
емых земельных
участков
Кол-во
земельных
участков
5
5
5
5
239,6
239,6
239,6
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
на уплату
налогов,
сборов и иных
платежей
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
Итого по мероприятию:
586580,3
575106,1
575106,1
1736792,5
2.
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
2.1.
Профессиональная
подготовка пожарных,
командиров отделений
и начальников
караулов пожарных
частей
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
800,0
800,0
800,0
Количество
человек,
прошедших
обучение
Человек,
не менее
80
80
80
80
2.2.
Профессиональная
подготовка
диспетчеров пунктов
связи пожарных
частей
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
240,0
240,0
240,0
Количество
человек,
прошедших
обучение
Человек,
не менее
20
20
20
20
2.3.
Профессиональная
подготовка водителей
пожарных автомобилей
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
400,0
400,0
400,0
Количество
человек,
прошедших
обучение
Человек,
не менее
50
50
50
50
Итого по мероприятию:
1440,0
1440,0
1440,0
150
150
150
4320,0
150
3.
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
3.1.
Обязательное
страхование
работников от
несчастных случаев
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
136,4
499,0
499,0
Количество
застрахованных
человек
Человек
1240
1240
1240
1240
3.2.
Проведение
обязательных
периодических
медицинских осмотров
работников
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
1163,9
2196,0
2196,0
Количество
человек,
прошедших
медосмотры
Человек
1240
1240
1240
1240
3.3.
Проведение обучения
по охране труда
руководителей
подразделений,
председателей
комиссий по охране
труда, инженеров по
охране труда
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 226
156,7
156,7
156,7
Количество
человек,
прошедших
обучение
Человек,
не менее
30
30
30
90
3.4.
Приобретение
несгораемых шкафов
для хранения
специальной одежды
пожарных
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 310
455,0
455,0
455,0
Количество
шкафов
Штук,
не менее
70
70
70
210
3.5.
Приобретение
металлических
кроватей для
пожарных частей
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 310
540,0
540,0
540,0
Количество
кроватей
Штук,
не менее
60
60
60
180
3.6.
Приобретение
обмундирования,
специальной одежды
для пожарных,
специальной обуви
для пожарных
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013-
2015
годы
03105523000
244 340
11548,0
11548,0
11548,0
Количество
человек,
обеспеченных
имуществом
Человек
1480
1480
1480
1480
Итого по мероприятию
14000,0
15394,7
15394,7
44789,4
4.
Мероприятие 4. Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
4.1.
Исполнение
обязательств,
возникших при
выполнении функций
учреждения по
материально-
техническому
обеспечению
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
2013
год
03105523000
244
1394,7
-
-
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами на
выполнение
функций
учреждения
Кол-во
подраз-
делений
12
12
12
12
03105523000
831
330,5
-
-
Количество
исполненных
судебных актов
Кол-во
актов
1
-
-
1
Итого по мероприятию:
1725,2
-
-
1725,2
Итого по программе
603745,5
591940,8
591940,8