|
Мероприятие
|
Сумма расходов, 2014 год (тыс. руб.)
|
Сумма расходов, 2015 год (тыс. руб.)
|
Сумма расходов, 2016 год (тыс. руб.)
|
Сумма расходов, 2017 год (тыс. руб.)
|
Сумма расходов, 2018 год (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
||||||
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
|
561153,9
|
587699,70
|
587699,70
|
587699,70
|
587699,70
|
2911952,7
|
|
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения
|
559257,30
|
585803,10
|
585803,10
|
585803,10
|
585803,10
|
2902469,7
|
|
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
9483,0
|
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
128880,85
|
128528,75
|
128528,75
|
128528,75
|
128528,75
|
642995,85
|
|
1.2.1. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи)
|
9567,3
|
9567,3
|
9567,3
|
9567,3
|
9567,3
|
47836,5
|
|
1.2.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
72386,71
|
78244,31
|
78244,31
|
78244,31
|
78244,31
|
385363,95
|
|
1.2.3. Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
121375,7
|
|
1.2.4. Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных, специальной обуви для пожарных и инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения)
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
80740,0
|
|
1.2.5. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
1470,0
|
|
1.2.6. Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
|
6209,7
|
|
|
|
|
6209,7
|
|
Итого по мероприятию:
|
690034,75
|
716228,45
|
716228,45
|
716228,45
|
716228,45
|
3554948,55
|
|
Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
|
||||||
|
Мероприятие 2.1. Обязательное страхование работников от несчастных случаев
|
178,1
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
1258,1
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение обязательных периодических осмотров работников
|
1768,0
|
1768,0
|
1768,0
|
1768,0
|
1768,0
|
8840,0
|
|
Мероприятие 2.3. Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда
|
232,90
|
232,90
|
|
|
|
465,8
|
|
Мероприятие 2.4. Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных
|
455,0
|
455,0
|
455,0
|
455,0
|
455,0
|
2275,0
|
|
Мероприятие 2.5. Приобретение металлических кроватей для пожарных частей
|
540,0
|
540,0
|
772,9
|
772,9
|
772,9
|
3398,7
|
|
Итого по мероприятию:
|
3174,0
|
3265,9
|
3265,9
|
3265,9
|
3265,9
|
16237,6
|
|
Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области
|
||||||
|
Мероприятие 3.1. Приобретение автомобилей оперативно-служебных
|
991,25
|
991,25
|
991,25
|
|
|
2973,75
|
|
Мероприятие 3.2. Приобретение пожарных автоцистерн
|
36616,0
|
36800,0
|
36800,0
|
41400,0
|
43641,0
|
195257,0
|
|
Мероприятие 3.3. Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов
|
1223,8
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
|
5123,8
|
|
Мероприятие 3.4. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
941,25
|
|
3941,25
|
|
Мероприятие 3.5. Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
600,0
|
|
Мероприятие 3.6. Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
600,0
|
|
Мероприятие 3.7. Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,25
|
2500,25
|
|
Мероприятие 3.8. Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
2500,0
|
|
Мероприятие 3.9. Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов
|
3150,00
|
3150,00
|
3150,00
|
|
|
9450,0
|
|
Итого по мероприятию
|
44381,05
|
44641,25
|
44641,25
|
44641,25
|
44641,25
|
222946,05
|
|
Всего по программе
|
737589,80
|
764135,60
|
764135,60
|
764135,60
|
764135,60
|
3794132,2
|
|
N п/п
|
Содержание мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок исполнения
|
Коды экономической классификации
|
Объем расходов на реализацию мероприятия
|
Планируемые показатели результатов деятельности
|
|||||||||||
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Наименование
|
Един. измерен.
|
Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
|
Целевое значение (конечный результат)
|
|||||||||
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|||||||||||||
|
1
|
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
||||||||||||||||
|
1.1
|
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда, ВСЕГО
|
Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - ГКУ "Леноблпожспас")
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
|
561153,90
|
587699,70
|
587699,70
|
587699,70
|
587699,70
|
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения
|
Человек
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
111
|
559257,30
|
585803,10
|
585803,10
|
585803,10
|
585803,10
|
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения
|
Человек
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
|
1.1.2
|
Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
112
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
1896,60
|
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
|
Человек
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
|
1.2
|
Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме, ВСЕГО
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
|
128880,85
|
128528,75
|
128528,75
|
128528,75
|
128528,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи)
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
242
|
9567,30
|
9567,30
|
9567,30
|
9567,30
|
9567,30
|
Количество подразделений, обеспеченных средствами
|
Кол-во подразделений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
1.2.2
|
Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244
|
72386,71
|
78244,31
|
78244,31
|
78244,31
|
78244,31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
24275,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных и специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения)
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244
310, 340
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
16148,00
|
Количество человек, обеспеченных имуществом
|
Человек
|
1480
|
1480
|
1480
|
1480
|
1480
|
1480
|
|
1.2.5
|
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
851, 852
290
|
100,0
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Количество налогооблагаемых земельных участков
|
Кол-во земельных участков
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
194,00
|
194,00
|
194,00
|
194,00
|
194,00
|
Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
Кол-во подразделений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|||||
|
1.2.6
|
Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014 год
|
0310
5821163
244
223, 225, 310
|
3374,4
|
|
|
|
|
Количество подразделений, обеспеченных средствами на выполнение функций учреждения
|
Кол-во подразделений
|
12
|
|
|
|
|
12
|
|
0310
5821163
831
290
|
2835,3
|
|
|
|
|
Количество исполненных судебных актов
|
Кол-во актов
|
2
|
|
|
|
|
2
|
||||
|
Итого по мероприятию
|
690034,75
|
716228,45
|
716228,45
|
716228,45
|
716228,45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3554948,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2
|
Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
|
||||||||||||||||
|
2.1
|
Обязательное страхование работников от несчастных случаев
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 226
|
178,0
|
270,00
|
270,00
|
270,00
|
270,00
|
Количество застрахованных человек
|
Человек
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
|
2.2
|
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 226
|
1768,00
|
1768,00
|
1768,00
|
1768,00
|
1768,00
|
Количество человек, прошедших медосмотры
|
Человек
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
|
2.3
|
Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2015 годы
|
0310
5821163
244 226
|
232,90
|
232,90
|
|
|
|
Количество человек, прошедших обучение
|
Человек, не менее
|
30
|
30
|
|
|
|
60
|
|
2.4
|
Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 310
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
Количество шкафов
|
Штук, не менее
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
350
|
|
2.5
|
Приобретение металлических кроватей для пожарных частей
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 310
|
540,00
|
540,00
|
772,90
|
772,90
|
772,90
|
Количество кроватей
|
Штук, не менее
|
60
|
60
|
86
|
86
|
86
|
378
|
|
Итого по мероприятию
|
3174,00
|
3265,90
|
3265,90
|
3265,90
|
3265,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
16237,6
|
|
|||||||||||||||
|
3
|
Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области
|
||||||||||||||||
|
3.1
|
Приобретение автомобилей оперативно-служебных
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2016 годы
|
0310
5821163
244 310
|
991,25
|
991,25
|
991,25
|
|
|
Количество единиц
|
Штук
|
2
|
2
|
2
|
|
|
6
|
|
3.2
|
Приобретение пожарных автоцистерн
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 310
|
36616,00
|
36800,00
|
36800,00
|
41400,00
|
43641,00
|
Количество единиц
|
Штук
|
8
|
8
|
8
|
9
|
10
|
43
|
|
3.3
|
Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2017 годы
|
0310
5821163
244 310
|
1223,8
|
1300,00
|
1300,0
|
1300,0
|
|
Количество единиц
|
Штук
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
3.4
|
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2017 годы
|
0310
5821163
244 310
|
1000,0
|
1000,00
|
1000, 0
|
941,25
|
|
Количество аппаратов на сжатом воздухе
|
Штук
|
20
|
20
|
20
|
18
|
|
78
|
|
3.5
|
Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2016 годы
|
0310
5821163
244 310
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Количество воздушных баллонов
|
Штук
|
20
|
20
|
20
|
|
|
60
|
|
3.6
|
Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2016 годы
|
0310
5821163
242 310
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Количество приобретенных комплектов, не менее
|
Штук
|
3
|
3
|
3
|
|
|
9
|
|
0310
5821163
244 310
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
||||||||||||
|
3.7
|
Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
244 310
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,25
|
Количество наименований оборудования, не менее
|
Наименований
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
25
|
|
3.8
|
Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2018 годы
|
0310
5821163
242 310
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество приобретенных комплектов
|
Штук
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
125
|
|
3.9
|
Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов
|
ГКУ "Леноблпожспас"
|
2014-2016 годы
|
0310
5821163
242 310
|
3150,0
|
3150,0
|
3150,0
|
-
|
-
|
Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей
|
Штук
|
10
|
10
|
9
|
|
|
29
|
|
Количество подразделений, включенных в единую систему
|
Штук
|
5
|
5
|
4
|
|
|
14
|
||||||||||
|
Итого по мероприятию
|
44381,05
|
44641,25
|
44641,25
|
44641,25
|
44641,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
222946,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Всего по программе
|
737589,8
|
764135,6
|
764135,6
|
764135,6
|
764135,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3794132,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||