Мероприятие
|
Сумма
расходов,
2013 год
(тыс. руб.)
|
Сумма
расходов,
2014 год
(тыс. руб.)
|
Сумма
расходов,
2015 год
(тыс. руб.)
|
Всего
(тыс. руб.)
|
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты
по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных,
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ,
на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие
расходы в необходимом для деятельности объеме
|
||||
Мероприятие 1.1.
Обеспечение учреждения
средствами на оплату труда,
начислениями на выплаты по
оплате труда работников и
прочими выплатами по оплате
труда
|
492985,4
|
480480,7
|
480480,7
|
1453946,8
|
1.1.1. Обеспечение учреждения
средствами на выплаты
персоналу учреждения
|
491061,5
|
479256,8
|
479256,8
|
1449575,1
|
1.1.2. Обеспечение учреждения
средствами на иные выплаты
персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда
|
1923,9
|
1223,9
|
1223,9
|
4371,7
|
Мероприятие 1.2.
Обеспечение учреждения
средствами на оплату услуг
связи, транспортных,
коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества, прочих
услуг и работ, на приобретение
основных средств и
материальных запасов, на
прочие расходы в необходимом
для деятельности объеме
|
93594,9
|
94625,4
|
94625,4
|
282845,7
|
1.2.1. Обеспечение учреждения
средствами на закупку товаров,
работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий (приобретение и
содержание оргтехники и
средств связи, программного
обеспечения, оплата услуг
связи)
|
7600,7
|
7600,7
|
7600,7
|
22802,1
|
1.2.2. Обеспечение учреждения
средствами на закупку товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
|
66080,7
|
67111,2
|
67111,2
|
200303,1
|
1.2.3. Обеспечение учреждения
средствами на закупку
специального топлива и
горюче-смазочных материалов
|
19623,9
|
19623,9
|
19623,9
|
58871,7
|
1.2.4. Обеспечение учреждения
средствами на уплату налогов,
сборов и иных платежей
|
289,6
|
289,6
|
289,6
|
868,8
|
Итого по мероприятию:
|
586580,3
|
575106,1
|
575106,1
|
1736792,5
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников учреждения
|
||||
Мероприятие 2.1.
Профессиональная подготовка
пожарных, командиров отделений
и начальников караулов
пожарных частей
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
2400,0
|
Мероприятие 2.2.
Профессиональная подготовка
диспетчеров пунктов связи
пожарных частей
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
720,0
|
Мероприятие 2.3.
Профессиональная подготовка
водителей пожарных автомобилей
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1200,0
|
Итого по мероприятию:
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
4320,0
|
Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение
социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
|
||||
Мероприятие 3.1.
Обязательное страхование
работников от несчастных
случаев
|
136,4
|
499,0
|
499,0
|
1134,4
|
Мероприятие 3.2.
Проведение обязательных
периодических осмотров
работников
|
1163,9
|
2196,0
|
2196,0
|
5555,9
|
Мероприятие 3.3.
Проведение обучения по охране
труда руководителей
подразделений, председателей
комиссий по охране труда,
инженеров по охране труда
|
156,7
|
156,7
|
156,7
|
470,1
|
Мероприятие 3.4.
Приобретение несгораемых
шкафов для хранения
специальной одежды пожарных
|
455,0
|
455,0
|
455,0
|
1365,0
|
Мероприятие 3.5.
Приобретение металлических
кроватей для пожарных частей
|
540,0
|
540,0
|
540,0
|
1620,0
|
Мероприятие 3.6.
Приобретение обмундирования,
специальной одежды для
пожарных, специальной обуви
для пожарных
|
11548,0
|
11548,0
|
11548,0
|
34644,0
|
Итого по мероприятию:
|
14000,0
|
15394,7
|
15394,7
|
44789,4
|
Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций
учреждения по материально-техническому обеспечению
|
||||
Мероприятие 4.1.
Исполнение обязательств,
возникших при выполнении
функций учреждения по
материально-техническому
обеспечению
|
1725,2
|
0,0
|
0,0
|
1725,2
|
Итого по мероприятию:
|
1725,2
|
0,0
|
0,0
|
1725,2
|
Всего по программе:
|
603745,5
|
591940,8
|
591940,8
|
1787627,1
|
N п/п
|
Содержание
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Сроки
испол-
нения
|
Коды
экономичес-
кой
классифика-
ции
|
Объем расходов
на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
|
Планируемые показатели результатов деятельности
|
|||||||
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
наименование
|
единица
измерения
|
промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)
|
целевое
значение
(конечный
результат)
|
|||||||
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
|||||||||||
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников,
на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ,
на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
|||||||||||||
1.1.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на оплату
труда, начислениями
на выплаты по оплате
труда работников и
прочими выплатами по
оплате труда, ВСЕГО:
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
|
492985,4
|
480480,7
|
480480,7
|
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
выплаты
персоналу
учреждения
|
Кол-во
единиц
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на
выплаты персоналу
учреждения
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
111
|
491061,5
|
479256,8
|
479256,8
|
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
выплаты
персоналу
учреждения
|
Кол-во
единиц
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1.1.2.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на иные
выплаты персоналу
учреждения, за
исключением фонда
оплаты труда
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
112
|
1923,9
|
1223,9
|
1223,9
|
Количество
штатных
единиц,
обеспеченных
средствами на
иные выплаты
персоналу
учреждения, за
исключением
фонда оплаты
труда
|
Кол-во
единиц
|
1659
|
1659
|
1659
|
1659
|
1.2.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на оплату
услуг связи,
транспортных,
коммунальных услуг,
услуг по содержанию
имущества, прочих
услуг и работ, на
приобретение
основных средств и
материальных
запасов, на прочие
расходы в
необходимом для
деятельности объеме,
ВСЕГО:
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
|
93594,9
|
94625,4
|
94625,4
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку товаров,
работ, услуг в сфере
информационно-
коммуникационных
технологий
(приобретение и
содержание
оргтехники и средств
связи, программного
обеспечения, оплата
услуг связи)
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
242
|
7600,7
|
7600,7
|
7600,7
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
1.2.2.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244
|
66080,7
|
67111,2
|
67111,2
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
1.2.3.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на
закупку специального
топлива и
горюче-смазочных
материалов
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244
|
19623,9
|
19623,9
|
19623,9
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
1.2.4.
|
Обеспечение
учреждения
средствами на уплату
налогов, сборов и
иных платежей
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
851, 852
290
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Количество
налогооблага-
емых земельных
участков
|
Кол-во
земельных
участков
|
5
|
5
|
5
|
5
|
239,6
|
239,6
|
239,6
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами
на уплату
налогов,
сборов и иных
платежей
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|||||
Итого по мероприятию:
|
586580,3
|
575106,1
|
575106,1
|
|
|
|
|||||||
1736792,5
|
|||||||||||||
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
|
|||||||||||||
2.1.
|
Профессиональная
подготовка пожарных,
командиров отделений
и начальников
караулов пожарных
частей
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
Количество
человек,
прошедших
обучение
|
Человек,
не менее
|
80
|
80
|
80
|
80
|
2.2.
|
Профессиональная
подготовка
диспетчеров пунктов
связи пожарных
частей
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
Количество
человек,
прошедших
обучение
|
Человек,
не менее
|
20
|
20
|
20
|
20
|
2.3.
|
Профессиональная
подготовка водителей
пожарных автомобилей
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
Количество
человек,
прошедших
обучение
|
Человек,
не менее
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Итого по мероприятию:
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
|
150
|
150
|
150
|
|
|||||
4320,0
|
150
|
||||||||||||
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
|
|||||||||||||
3.1.
|
Обязательное
страхование
работников от
несчастных случаев
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
136,4
|
499,0
|
499,0
|
Количество
застрахованных
человек
|
Человек
|
1240
|
1240
|
1240
|
1240
|
3.2.
|
Проведение
обязательных
периодических
медицинских осмотров
работников
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
1163,9
|
2196,0
|
2196,0
|
Количество
человек,
прошедших
медосмотры
|
Человек
|
1240
|
1240
|
1240
|
1240
|
3.3.
|
Проведение обучения
по охране труда
руководителей
подразделений,
председателей
комиссий по охране
труда, инженеров по
охране труда
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 226
|
156,7
|
156,7
|
156,7
|
Количество
человек,
прошедших
обучение
|
Человек,
не менее
|
30
|
30
|
30
|
90
|
3.4.
|
Приобретение
несгораемых шкафов
для хранения
специальной одежды
пожарных
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 310
|
455,0
|
455,0
|
455,0
|
Количество
шкафов
|
Штук,
не менее
|
70
|
70
|
70
|
210
|
3.5.
|
Приобретение
металлических
кроватей для
пожарных частей
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 310
|
540,0
|
540,0
|
540,0
|
Количество
кроватей
|
Штук,
не менее
|
60
|
60
|
60
|
180
|
3.6.
|
Приобретение
обмундирования,
специальной одежды
для пожарных,
специальной обуви
для пожарных
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013-
2015
годы
|
03105523000
244 340
|
11548,0
|
11548,0
|
11548,0
|
Количество
человек,
обеспеченных
имуществом
|
Человек
|
1480
|
1480
|
1480
|
1480
|
Итого по мероприятию
|
14000,0
|
15394,7
|
15394,7
|
|
|
|
|
|
|
||||
44789,4
|
|
||||||||||||
Мероприятие 4. Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
|
|||||||||||||
4.1.
|
Исполнение
обязательств,
возникших при
выполнении функций
учреждения по
материально-
техническому
обеспечению
|
Государственное
казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Ленинградская
областная
противопожарно-
спасательная
служба"
|
2013
год
|
03105523000
244
|
1394,7
|
-
|
-
|
Количество
подразделений,
обеспеченных
средствами на
выполнение
функций
учреждения
|
Кол-во
подраз-
делений
|
12
|
12
|
12
|
12
|
03105523000
831
|
330,5
|
-
|
-
|
Количество
исполненных
судебных актов
|
Кол-во
актов
|
1
|
-
|
-
|
1
|
||||
Итого по мероприятию:
|
1725,2
|
-
|
-
|
|
|
|
|||||||
1725,2
|
|||||||||||||
Итого по программе
|
603745,5
|
591940,8
|
591940,8
|
|
|||||||||
|